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汽車配件庫管理辦法

我公司系中煙公司棋下物流公司，主要負責運輸廣東本地煙草到全國各地，現(xiàn)在公司將自己建立配件庫，現(xiàn)需要提出配件庫管理辦法一份，希望大家能幫到我！: 問提問者：網(wǎng)友 | 2017-08-11

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　　《配件庫管理規(guī)定》　　庫房管理的目的　　一、快速高效提供配件　　相應區(qū)域的設(shè)置，方便配件的清點　　客戶訂單配件直接出庫　　到貨配件的及時入庫，縮短供貨周期，降低庫存成本，提高客戶滿意度　　二、保證庫存及出庫的準確性　　積極有效的盤庫，及時發(fā)現(xiàn)庫房問題　　快速修訂盤點誤差，保證帳面實物相符，減少銷售損失　　減少配件出庫錯誤　　三、保證庫房及汽車配件安全　　相應的措施限制庫房的出入，保證配件不會丟失　　良好的倉儲環(huán)境，保證庫房人員的安全　　危險品的儲存　　貴重物品的存儲　　防火要求　　四、汽車配件品質(zhì)及使用壽命　　關(guān)注配件使用周期，保持正確地出庫次序　　正確的庫存方法，防止配件失效　　正確的擺放，避免配件變形　　五、提高效率，降低強度　　最短時間找到所需配件　　最短時間配件上架　　減少庫房人員在庫房中的行走距離　　六、合理利用空間　　延長庫房使用年限，滿足市場發(fā)展需要　　提高單位面積利用率，節(jié)約庫房硬件投資　　內(nèi)容：　　1.配件庫管理的配件包括車輛維修用配件、設(shè)備維修用配件、各類通用件、標準件、專用工具、專用設(shè)備及輔材料?！　?.配件庫由專人管理，未經(jīng)主管店長同意，其它人員一律不得進入。　　3.倉庫必須建立完整的帳目和實物卡，按規(guī)定程序進行入帳和報帳、結(jié)帳、出庫和入庫及核準手續(xù)。　　4.凡入庫配件材料必須經(jīng)檢驗驗收并在進件原始票據(jù)上簽字方可入庫（檢驗員不在時由調(diào)度負責）?！　?.材料、配件、工具存放分門別類，堆放有序，貨架整齊清潔，不得相互混雜?！　?.所有物品須妥善保管，避免銹蝕、變質(zhì)、滲漏、擠壓變形。　　7.倉庫貨物定期進行核帳，每月進行盤點，要求帳目清楚，財物相符，對短缺和滯用物品及時上報避免供不應求或積壓浪費，做到合理庫存?！　?.所有物品領(lǐng)用出庫必須持領(lǐng)料單。貨物退回必須持檢驗簽字的投訴單或領(lǐng)料單（紅筆），該店長簽字方可退庫?！　∠旅媸且环荼容^詳細的《倉庫管理制度》：　　一、目的　　為了使倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理制度?！　《?、適用范圍　　適用于公司各個倉庫物料的收發(fā)、貯存、搬運、包裝和管理。　　三、職責　　1、倉庫組長：　?。?）在生產(chǎn)部主管的領(lǐng)導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。　?。?）制訂倉庫管理制度及人員分工?！　。?）合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致?！　。?）監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“6S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。　?。?）負責各倉庫報表的審核并按時上報生產(chǎn)部主管?！　。?）安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告?！　?、倉管員：　?。?）負責各類材料、半成品、成品的出、入庫管理?！　。?）熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。　　（3）執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符?！　。?）做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)?！　。?）庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出?！　。?）協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作?！　∷摹}庫定置管理規(guī)定　　1.倉庫設(shè)置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設(shè)置五金倉庫、包裝倉庫、塑料原料倉庫、塑料半成品倉庫、成品倉庫、凈水器倉庫，由生產(chǎn)部直接管理。　?。?）五金倉庫：儲存從外部購買或委外加工的五金沖壓件、電子電氣件、標準件、緊固件、輔助材料、零星物料、機器配件、工具?！　。?）包裝倉庫：儲存各種產(chǎn)品的印刷包裝件、外購塑料件、外購橡膠件、裝配車間的半成品。　?。?）塑料原料倉庫：儲存所有塑料原料及色粉、色母等，包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龍)、ABS、PBT、AS等。　?。?）塑料半成品倉庫：儲存所有公司自己開模（包括客供模具），注塑車間自己生產(chǎn)或委托外面工廠加工生產(chǎn)的塑料件?！　。?）成品倉庫：儲存已經(jīng)全部加工完成等待出貨的產(chǎn)品?！　。?）凈水器倉庫：儲存所有凈水器成品、專用物料及其配件?！　?.料位設(shè)定　　（1）倉庫區(qū)域劃分以方便物料進出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置?！　。?）物料定位應符合先進先出的原則。　　3.存儲方式　?。?）立體堆放，盡量利用空間。　?。?）按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中?！　?.物料標示　　（1）建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號等?！　。?）建立物料臺帳，明確標示出物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進出庫日期等?！　。?）物料進、出之后，其標示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應及時變更?！　。?）應保證不同批次的物料具有可追溯性?！　。?）應用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質(zhì)的物料，如綠色區(qū)（或綠色箱子）存放合格品，黃色區(qū)（或黃色箱子）存放待檢暫存品，紅色區(qū)（或紅色箱子）存放不合格品，配料區(qū)存放按單配好即將投放生產(chǎn)的物料　　五、實施　　1.搬運　?。?）成品進倉搬運中要根據(jù)產(chǎn)品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯?！　。?）搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作?！　。?）搬運中要嚴防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命?！　?.入庫　?。?）外購外協(xié)件入庫　?、贂菏兆鳂I(yè)：　　a. 供應商交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續(xù)，必要時需提供《產(chǎn)品購銷合同》?！　. 倉管人員將供應商提供的《送貨單》與本公司《產(chǎn)品購銷合同》（或采購明細表）進行核對，確認供應商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象?！　.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫，而不作進料驗收處理?！　.倉管人員在核對所交物料時，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員立即修改《送貨單》，或予以拒收并報采購員處理?！　.倉管人員核對無誤后，在《送貨單》上簽名確認并通知進料檢驗人員（IQC）進行質(zhì)量驗收。　?、隍炇諜z查：　　對倉管人員清點、核對無誤的來料,IQC接到通知后，依據(jù)《外購外協(xié)件抽樣檢驗管理辦法》、《來料檢驗管理辦法》實施檢驗，填寫《進料檢驗記錄》，并對來料做好質(zhì)量標識。進料檢驗結(jié)果有兩種，即合格（或允收）和不合格（包含挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨）?！　∨卸ê细駮r，由進料檢驗人員（IQC）在《送貨單》上蓋“合格”印章并簽名，并反饋倉管人員辦理入庫手續(xù)?！　∨卸ú缓细駮r，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用，同時在《進料檢驗記錄》上注明不合格項目、數(shù)據(jù)等，并上報技術(shù)品質(zhì)部主管組織相關(guān)部門/人員進行不合格評審，不合格評審的結(jié)果有四種：挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨?！　.最終評審結(jié)論為“挑選使用”或“加工后使用”時：　　由采購員聯(lián)系供應商（或裝配車間）安排人員挑選或加工，處理完畢經(jīng)進料檢驗人員（IQC）復檢合格后方可入庫和投入生產(chǎn)，對于挑選或加工產(chǎn)生的額外費用，由供應商承擔或依據(jù)實際情況做出相應的處理?！　.最終評審結(jié)論為“特采處理”時：　　特采的物料數(shù)量由技術(shù)品質(zhì)部主管確認，并提出必要的處理方式，如需對供應商進行處罰的，按公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！　. 最終評審結(jié)論為“退貨（拒收）”時：　　采購人員及時聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)，倉管人員與廠商對清物料數(shù)量、品名一致時，進行物料交接，并做好相應的登記。倉管人員按照公司物品出廠管理規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)?！　、廴霂熳鳂I(yè)：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù)，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價等，將實物點檢入庫，并根據(jù)點檢結(jié)果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上注明來料日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、結(jié)余數(shù)量等，并將《產(chǎn)品購銷合同》、《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由采購員整理匯總后交財務部做帳及安排付款?！　。?）成品入庫　　a.成品必須經(jīng)過專職檢驗員檢驗合格后方可入庫。　　b.成品進倉前倉管員應清理場地，做好接收貯存準備工作?！　.憑裝配車間的《入庫單》驗收進倉，核實入庫產(chǎn)品名稱、型號、級別及數(shù)量。　　d.全都核實無誤后倉管員在《入庫單》上簽名確認，并將《入庫單》作入庫憑證交財務部做帳，同時在《物料管理明細表》上注明入庫日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、庫存數(shù)量等。　?。?）工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料入庫　　a.新購買的工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料等，倉庫管理員仔細對照《零星物品請購單》、《送貨單》進行物料清點，確認所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《送貨單》相符，確認無誤后在《送貨單》上簽字并安排入庫，在相應的物料臺帳上做好登記?！　. 對生產(chǎn)車間暫時不使用的工裝夾具及機器配件等，由倉庫管理員登記后歸類存放，需要時憑《領(lǐng)料單》從倉庫領(lǐng)出?！　。?）委外加工品入庫規(guī)定　　參照“外購外協(xié)件入庫”規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數(shù)，包括我公司隨同產(chǎn)品一起提供的周轉(zhuǎn)箱的數(shù)量，以核對廠商從本公司領(lǐng)用的物料是否有缺少現(xiàn)象，如有于廠商結(jié)帳時進行相應的扣減?！　。?）自制塑件半成品入庫　　注塑車間生產(chǎn)的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字（或蓋合格印章）后，方可入庫。入庫時由倉管員對入庫產(chǎn)品進行入庫清點，將操作工姓名、產(chǎn)品型號名稱、數(shù)量等準確填寫在《入庫單》上，《入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)操作工留存、一聯(lián)交財務部核算工資，同時在《物料管理明細表》上注明入庫日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、庫存數(shù)量等?！　?. 貯存保管　?。?）倉庫必須建立外購外協(xié)件、成品、半成品、工具等管理臺帳（明細表），做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字?！　。?）原輔材料、成品應根據(jù)其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊；物料堆放盡量做到過目點數(shù)、檢點方便、成行成列、整齊易取。　?。?）所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經(jīng)抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫?！　。?）對長期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時清洗、除油并再次進行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量?！　。?）經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時匯報采購員、副總經(jīng)理以便采用相應的處理措施?！　。?）成品庫保管員有權(quán)不收無計劃、超計劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑副總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù)?！　。?）上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設(shè)施的異常情況，對發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時解決?！　。?）做好倉庫內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好工裝夾具及機器配件的防銹工作，經(jīng)常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)?！　。?）物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準不得擅自更改帳目或處理物料?！　。?0）物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì)?！　。?1）倉庫面對生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務?！　。?2）倉庫應防衛(wèi)嚴密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴禁隨意進入庫內(nèi)?！　?. 領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定：　?。?）領(lǐng)料規(guī)定：各車間、部室人員領(lǐng)用物料時，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》上應填寫領(lǐng)用物料的訂單號、物料名稱、規(guī)格型號及領(lǐng)用數(shù)量，并有負責人簽名。大批量的按單領(lǐng)料可憑《配料單》發(fā)料?！　。?）發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時，仔細核對手續(xù)是否齊全，與訂單上的訂單號、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗證領(lǐng)料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應拒絕發(fā)料。符合時當面清點交付物料，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財務部?！　。?）成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《發(fā)運單》發(fā)貨，經(jīng)復核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準確無誤、包裝無損，標志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人（可由銷售部代收），另一聯(lián)交財務部?！　?.退補料管理規(guī)定　　（1）退料規(guī)定：　　a.余料退庫:車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等?！　.質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過車間檢驗員檢驗，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料?！　。?）補料規(guī)定：車間損耗超標或制程異常，導致物料數(shù)量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補料原因等，經(jīng)過副總經(jīng)理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉管員做好相應的登記。　　6.呆滯物料處理規(guī)定：　　對于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購、品質(zhì)等相關(guān)人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：　　（1）將呆滯物料再加工后予以利用。　?。?）將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則。　?。?）將呆滯物料退還供應廠商。　?。?）將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商?！　。?）將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。　?。?）暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時機。　?。?）將呆滯物料報廢處理?！　?.倉庫盤點管理規(guī)定：　?。?）實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數(shù)量時，（如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時），倉管員應及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符?！　。?）實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符?！　。?）實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交財務部和副總經(jīng)理?！　?.倉庫安全管理規(guī)定：　?。?）倉庫嚴禁吸煙和使用明火?！　。?）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備?！　。?）物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量?！　。?）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放?！　×?、相關(guān)記錄表格　　《物料管理明細表》（臺帳）　　《領(lǐng)料單》　　《補料單》　　《退料單》　　《入庫單》　　《出庫單》　　《配料單》　　《采購明細表》　　《產(chǎn)品購銷合同》　　《零星物品請購單》　　《合理庫存一覽表》　　七、附則?　　1、本制度由副總經(jīng)理負責編制、解釋、修訂?！　?、本制度自***年**月**日開始實施?！　∠Ｍ鲜鲑Y料對您有所幫助！: 回答者：網(wǎng)友

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